/expense/faq/for_admins/reports section 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Rapporter Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om rapporter. /expense/faq/for_admins/reports/payment section 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Utbetalinger Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om utbetalinger. /expense/faq/for_admins/reports/payment/mark_payrollfile_paid page 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Hvordan markerer jeg lønnsfilen som Utbetalt? (for firmaer som ikke er integrert til noen lønnssystemer) Hvis du ønsker å markere en godkjent reiesregning som Utbetalt, må du først endre status til Overført til lønn. - Gå til menyen **Rapporter > Generer lønnsfil** og velg en eller flere reiseregninger du ønsker å endre status på. - Deretter klikker du på knappen **Last ned lønnsfil**. - Velg hvilket format du ønsker å laste ned filen til. - Alternativene er CSV fil og Visma Nova (tilpasset for finsk ERP system). - Deretter velger du overføringsdato og huker av for **Overført til lønn**. - Vennligst merk at denne huken kun er tilgjengelig når reiseregningene har status **Godkjent**. Etter du har endret status, vil reiseregningene bli tilgjengelige i menyen **Lønnsfiler**. På denne siden kan du se alle opprettede lønnsfiler innenfor valgt fra og til dato. - Klikk **Marker alle som betalt** øverst eller på linken **Marker som betalt** for hver enkelt reiseregning. - Bekreft endring av status, og de valgte reiseregningene er nå markert som **Utbetalt** og ingen ytterligere endringer kan nå gjøres. - Denne statusen vises også på reiseregningen for de ansatte på siden **Oversikt**. /expense/faq/for_admins/reports/payroll section 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Lønn Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om lønn. /expense/faq/for_admins/reports/payroll/payrollfile_format page 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Hvilket format kan lønnsfilen lastes ned til, og hva inneholder denne? Lønnsfilen kan lastes ned i to ulike formater; CSV fil og Visma Nova CSV filen inneholder (kolonnenavn på engelsk): | Kolonne | Kommentar | | ---- | ---- | | Employee | Ansattnummer | | Claim ID | Reiseregningsnummer | | Description | Beskrivelse av reiseregningen | | TransferDate | Dato for når filen ble overført | | PayCode | Lønnsart for korrekt behandling i lønnssystemet | | Quantity | Det faktiske antall (det samme som vises i reiseregningsrapporten) | | UnitPrice | Sats per enhet | | TotalValue | Antall * Sats | | DebitAccount | Debet konto på typen | | DebitAmount | Debet beløp | | CreditAccount | Kredit konto på typen | | CreditAmount | Kredit beløp | | VATCode | MVA koden knyttet til utleggstypen | | CostUnit 1-x | Valgt kostnadsbærer | | TransactionDate | Transaksjonsdato i Expense, enten for diettgodtgjørelse, et utlegg eller en kjøring | /expense/faq/for_admins/reports/bookkeeping section 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Regnskap Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om regnskap. /expense/faq/for_admins/reports/bookkeeping/bookkeepingfile_format page 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Hvilket format kan regnskapsfilen lastes ned til, og hva inneholder denne? Regnskapsfilen kan lastes ned i tre ulike formater; Rapport (pdf), CSV fil og Visma Nova CSV filen inneholder (kolonnenavn på engelsk): | Kolonne | Kommentar | | ---- | ---- | | Employee | Ansattnummer | | Claim ID | Reiseregningsnummer | | Description | Beskrivelse av reiseregningen | | BookkeepingDate | Bokføringsdatoen | | TransactionDate | Transaksjonsdato i Expense, enten for diettgodtgjørelse, et utlegg elller en kjøring | | Type | Diettgodtgjørelse, kjøring, utlegg | | Purpose | Formål lagt til på transaksjonen | | Account | Kontonummer | | VATCode | MVA kode | | Debit | Total debet beløp | | Credit | Total kredit beløp | | Currency | Lokal valuta | | Taxable | 1=trekkpliktig, 0=trekkfri | | CostUnit 1-x | Valgt kostnadsbærer | /expense/faq/for_admins/reports/bookkeeping/mark_bookkeeping_booked page 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Hvordan markerer jeg regnskapfilen som Bokført? (for firmaer som ikke er integrert med noen ERP systemer) Hvis du ønsker å markere en utbetalt reiesregning som Bokført, må du først endre status til Overført til bokføring. - Gå til menyen **Rapporter > Generer regnskapsfil** og velg en eller flere reiseregninger du ønsker å endre status på. - Deretter klikker du på knappen **Last ned regnskapsfil**. - Velg hvilket format du ønsker å laste ned filen til. - Alternativene er Rapport, CSV fil eller Visma Nova (tilpasset for finsk ERP system) - Deretter velger du overføringsdato og huker av for **Overført til bokføring**. - Vennligst merk at denne huken kun er tilgjengelig når reiseregningene har status Utbetalt. Etter du har endret status, vil reiseregningene bli tilgjengelige i menyen Regnskapsfiler. På denne siden kan du se alle opprettede regnskapsfiler innenfor valgt fra og til dato. - Klikk **Marker alle som bokført** øverst eller på linken **Marker som bokført** for hver enkelt reiseregning - Bekreft endring av status og de valgte reiseregningene er nå markert som Bokført og ingen ytterligere endringer kan nå gjøres. - Denne statusen vises ikke på reiseregningen for de ansatte på siden Oversikt, reiseregningene vil fortsatt vises som Utbetalt. /expense/faq/for_admins/reports/emission_report section 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Utslippsrapport Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om utslippsrapporten. /expense/faq/for_admins/reports/emission_report/calculateemissions page 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Hvordan kalkulerer Expense utslipp? Utslipp kalkuleres ved å bruke: [Ducky.eco](https://www.ducky.eco/) /expense/faq/for_admins/reports/emission_report/climatedate page 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Er klimarapporten oppdatert? Ja, klimarapporten genereres i sanntid når du åpner siden. /expense/faq/for_admins/reports/emission_report/emission_categories_used_for page 2026-05-11T13:56:21+02:00 # Hva blir utslippskategorier benyttet til? Utslippskategorier består av flere kategorier. Utslippskategorier benyttes for å klassifisere type varer og tjenester. Dette er en måte å kategorisere varer og tjenester på en generisk måte over hele verden. Disse Utslippskategoriene lar oss bruke en stor database med utslippsinformasjon til å basere våre beregninger på. Hvis du er en administrator og trenger å knytte en utslippskategori til en egenopprettet utleggstype, sørg for å velge en utslipsskategori med en tittel som er så nær som mulig den utleggstypen du ønsker å knytte den til.