Intermatchning Control Edge

Internmatchning används för att kvitta interna kundfakturor och leverantörsfakturor mot varandra så att de blir slutbetalda. Funktionen gör det möjligt att i en och samma vy hantera dessa interna fakturor där inga betalningar ska ske. För att detta ska fungera måste kunderna och leverantörerna vara markerade med kategorin Intern i registret och det måste finnas ett betalningssätt av typen Intern. Interna leverantörer ska alltid ha MOTPART.

Uppsättning Leverantör

Kategori: Intern

Betalningssätt: INT; Intern

Motpart: Motpartskod

Uppsättning Kund

Kategori: Intern

Betalningssätt: INT; Intern kund

Internmatchning

När inställningarna är korrekta på kund och leverantör så kommer posterna att laddas fram i vyn Redovisning/Internmatchning och då slutbetalas.

Viktigt att tänka på

När man skapar leverantörsbetalningar är det viktigt att man inte tar med INT som betalningssätt!!!